发票报销有效期？对于发票报销，许多财务人员会有疑问，什么样的票据可以入账税前扣除，什么时间取得的发票可以正常报销入账呢？一般来说，企业发生支出取得的发票需要及时入账处理。
更新时间：2023-08-08 13:19:08 查看全文>>
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飞机票丢失该如何报销托运费
查看全文>>【问题】飞机票丢失该如何报销托运费？
乘坐国内航班，在国内电子客票出票的同时，以“航空运输电子客票行程单”的票据替代传统机票作为法定的机票报销凭证。
乘坐国际航班，国际机票代理会提供发票，以此来作为报销凭证。
一旦确认您的飞机票确实已经丢失，可向航空公司申请补发机票。大多数航空公司做法是要求您支付一定的手续费来补发机票，这个费用的具体金额可能因航空公司而异。
发现票据丢失时，建议及时联系航空公司。以航空公司回复为准。
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飞机票丢失该如何报销费用
查看全文>>【问题】飞机票丢失该如何报销费用？
如果飞机票丢失，需要根据以下步骤进行报销：
1. 立即联系航空公司如果您的飞机票丢失了，应立即联系航空公司解决问题。他们可能会要求提供其他信息来证明您的行程和购票情况，例如电子邮件、支付记录或身份证明等。
2.申请补发机票一旦确认您的飞机票确实已经丢失，可向航空公司申请补发机票。大多数航空公司做法是要求您支付一定的手续费来补发机票，这个费用的具体金额可能因航空公司而异。
3.保留购票凭证如果需要为丢失的飞机票申请退款或者补偿，需要提供相关的购票凭证，例如付款记录、发票等。所以，在购票时可将这些文件妥善保存起来以备日后需要使用。
4.了解相关政策和规定不同航空公司可能有不同的政策和规定，例如退款、改签和补偿方面的规定。如果您因飞机票丢失而需要向航空公司申请退款或者索赔，需要了解相关的政策和规定。
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报销发票怎么开
查看全文>>【问题】报销发票怎么开？
纳税人应在发生增值税纳税义务时开具发票。单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 开具发票应当使用中文。民族自治地方可以同时使用当地通用的一种民族文字。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：
（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
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费用报销单什么用
查看全文>>【问题】费用报销单什么用？
报销单是指企业或公司给以开支报销的凭证。费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司工作过程中所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销。比如说出差过程中垫付的差旅费等支出。
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费用报销单和原始凭证怎么粘贴
查看全文>>【问题】费用报销单和原始凭证怎么粘贴？
（1）发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用回型针、订书钉、燕尾小夹子。
（2）粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
（3）每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。
（4）当遇到发票面积较大较长，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，将超出粘贴单的部分折叠好。
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发票报销用抵扣联还是发票联
查看全文>>【问题】发票报销用抵扣联还是发票联？
用发票联。
1.发票联作为一般纳税人购买货物，从供应厂里索取的增值税专业发票，其中有一联是发票联，和采购入款单和银行结算凭证一起作为财务部门账务处理的原始凭证。
2.抵扣联是企业按照税法的规定在支付了上一道环节的增值税以后，在本单位或企业生产阶段可以抵扣的原始凭证。在向税务机关税务申报时，尤其是计算进项税额时，没有抵扣联是不可以抵扣进项税额的，专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联:发票联、抵扣联和记账联、发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证;抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证;记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证，其他联次用途，由一般纳税人自行确定。
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电子发票如何避免重复报销
查看全文>>【问题】电子发票如何避免重复报销？
电子发票如果要避免重复报销， 可以在excel电子表格中登记已报销的发票号，在之后报销的时候 ，都查询一下发票号是否报销过，如果报销过的，不予以报销，没有报销过的，在excel电子表格登记。
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报销普票收款人复核开票人都是管理员这个给报吗
查看全文>>【问题】请问销售报销一张普票，收款人复核开票人都是管理员，这个给报吗？
不管是增值税专票还是普票，收款人和复核人为非必填项，可以为空，但是开票人《发票管理办法细则》明确规定必须填写!开票人应该是自然人名字，而不能是公司名称。
【政策依据】
1.《发票管理办法细则》第四条规定，发票的基本内容包括发票名称、发票代码、号码，联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)。而且办法要求发票开具应该全联次一次性开具，项目齐全，内容真实。
2.国税发「2006」156号第十二条规定， 增值税专用发票开具也有项目齐全、与实际交易相符的规定。
津公网安备12010202000755号