请问销售报销一张普票，收款人复核开票人都是管理员，这个给报吗？不管是增值税专票还是普票，收款人和复核人为非必填项，可以为空，但是开票人《发票管理办法细则》明确规定必须填写!开票人应该是自然人名字，而不能是公司名称。
更新时间：2023-03-06 12:59:44 查看全文>>
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发票报销流程
查看全文>>【问题】发票报销流程？
（1）费用报销人自行填写费用报销单，并将报销票据粘贴在企业自制的粘贴单上，附在费用报销单后面；
（2）报销单需经部门负责人复核后签字；
（3）报销人将报销单送至财务部门，由财务部门对报销单据等进行审核签字；
（4）报销人再将审核无误后的费用报销单送至总经理签批；
（5）出纳根据总经理签批后的报销单进行报销。
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费用报销单什么用
查看全文>>【问题】费用报销单什么用？
报销单是指企业或公司给以开支报销的凭证。费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司工作过程中所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销。比如说出差过程中垫付的差旅费等支出。
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报销发票丢了怎么办
查看全文>>【问题】报销发票丢了怎么办？
如果可以找到开票单位，让他们帮忙复印一下他们留存的记账联或存根联，在复印件上注明“原件丢失，凭此入账”并加盖他们的发票专用章或财务专用章，你们凭复印件入账。如果票据太多找不回来，或者开票方为餐馆、酒店，平时开票太多不好找相关的存根，你就写说明，之后找经办人签个字，证明确实有相关的费用，再找领导签个字，履行一下审批手续，之后凭说明入账。
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》（附件1、2，以下统称《证明单》），作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证，认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》，作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。
一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票联认证，专用发票联复印件留存备查。
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。
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公司发票怎么报销
查看全文>>【问题】公司发票怎么报销？
1.首先，报销的费用和取得的发票（发票联），需和实际发生的费用相符。比如：取得的餐饮业的发票，不能去报销购买办公用品费用，零售业发票不能报销支付的服务费等等。
2.发票日期不能和报销时间相差太久，大小写金额必须一致。发票上要有加盖好的发票专用章。
3.不同公司的报销制度都会有差异。有些公司的财务内控比较好，通常，比如金额比较大的，可以计入公司固定资产的，在报销前，会要求采购人员向购货方索取增值税专用发票。
报销的审核大致流程就是：
①审核费用发生的真实性
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报销发票怎么贴
查看全文>>【问题】报销发票怎么贴？
贴发票的四大标准：四边齐、表面平、无凹凸、书本型。
贴发票前的准备工作：
（1）确保桌面整洁，有足够的空间进行发票整理；
（2）准备好需要的贴票神器，比如：笔、便利贴、计算器、胶水（固体胶、双面胶是不行的）、粘贴发票的附纸（如：报销单、发票粘贴单、白纸）；
（3）提前算好个人发票的金额，并记录备；
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跨年发票报销及账务处理小攻略
查看全文>>发票作为企业账务处理的重要凭证，对其的管理及财务处理都有着严格的规定。财务工作繁多而复杂，很难做到毫无差错。特别是在发票方面，由于其数量大所以很容易有所遗漏。那么，在会计实务中，如果出现跨年发票的情况，财务人该如何对其进行财务处理呢？
一、跨年发票的三种情况
1．由于发票被遗忘，导致未能及时入账的发票；
2．上一年度由于款项未能全额收到，虽上一年度开具但到今年才收到的发票；
3．上一年度发生并支付但未及时开具发票的经济业务，且今年才收到对方开具的发票。
【例1】
A企业为B企业提供了2019年的广告投放业务，2019年末，A企业收到B企业支付的款项并开具了发票，但由于时至年末，A企业工作繁忙，在经过B企业的同意后，于2020年1月才为B企业邮寄了发票。这种情况下，B企业收到的发票就属于跨年发票。
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报销的发票有没有时间限制
查看全文>>报销的发票有没有时间限制？
尊敬的学员，你好：
一般来说，会计制度和税法都没有对发票的报销时间做出明确的限制。因为报销一般都是在企业内部进行的，所以报销人员都会按照企业内部的报销制度进行操作。
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